关于宾县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告
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关于宾县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告
——2010年12月29日在宾县第十五届人民代表大会第六次会议
规划计划  加入时间:2011-1-4 16:19:44     点击:9005

 

 
关于宾县2010年财政预算执行情况
和2011年财政预算(草案)的报告
 
 

 

 
——2010年12月29日在宾县第十五届人民代表大会第六次会议上
宾县人民政府
 
各位代表:
现将宾县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)向大会报告如下,请予审议。
一、2010年财政预算执行情况
2010年,我县财政工作在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下,按照十五届县人大五次会议有关决议,狠抓增收管理,优化支出结构,财政收入实现了历史性突破。同时,根据《预算法》的规定,对涉及全县经济社会发展重点方面需要的预算调整,按程序报县人大常委会进行了审议批准。
全县财政总收入预计实现80,000万元,完成年初预算的130.33%,同比增长50.9%,其中:上划中央“四税”收入18,533万元,完成预算的90.28%,同比增长25.74%;地方一般预算收入40,667万元,完成预算的126.09%,同比增长42.9%;基金收入20,800万元,完成预算的241.86%,同比增长95.67%。
财政总支出预计完成170,000万元,为年初预算的138.8%,为调整预算的100%,同比增长29.34%。全年地方一般预算收入预计实现40,667万元,返还性收入预计实现7,358万元,上级专项及转移支付补助收入预计实现107,693万元,上年滚存结余15,946万元,收入总计预计为171,664万元;地方一般预算支出预计完成170,000万元,上解支出预计为1,411万元,支出总计预计为171,411万元。收支相抵,财政滚存结余预计为253万元,其中:结转下年支出200万元,净结余53万元。基金支出预计完成23,000万元,结转2,287万元。实现了预算收支平衡并略有结余。(收支明细见附表)
一年来完成的主要工作:
——找准新的突破口,强力组织财政收入。在工业经济税源发育不到位,增收缓慢的情况下,及时将收入重点转入非税收入和总部经济两个突破口上。全年非税收入实现33,131万元, 同比增长82.25%。其中,基金收入实现20,800万元,同比增长95.67%;国有资本经营收入3,857万元,同比增长27.5%;行政事业性收费实现1,586万元,同比增长70.72%。总部经济税收实现5,103万元,同比增长427.71%。
——稳步提高民生投入,切实保证社会稳定。全年发放粮食直补、农资综合补贴资金13,145万元,发放泥草房、廉租房和经济适用房资金1,607万元;安排新型农村合作医疗资金3,760 万元,城镇居民医疗保险841万元,离休老干部医疗费220万元;安排城乡低保资金2,243万元,就业再就业资金2,061万元,优抚资金1,295万元;安排资金3,840万元,用于财政供养人员津补贴增资;安排宾州、宾西污水处理厂建设资金7,963万元;安排平安建设资金320万元;安排县医院改造资金2,200万元。通过这些重点民生项目的实施,让全县人民共享了公共财政的福祉,促进了社会稳定。
——把握培植的重点,倾力支持财源建设。投资5,917万元、融资6,500万元支持宾西开发区铁路、道路、供排水等基础设施建设,为开发区提档升级奠定了基础。争取各类扶持资金3,410万元,支持宾州水泥、宾西牛业、四海数控、哈工大奥瑞德、龙能燃气等重点财源项目建设。同时,财政部门积极工作,成功引入北方矿业为主的总部经济项目,其中北方矿业当年纳税2,000万元。
——拓宽争取空间,不断取得资金、项目支持。争取2010—2012年一般性转移支付资金1.67亿元,争取各项民生资金5.8亿元,有效缓解县级财力的困难;争取中央节能减排资金4,800万元,确保宾州污水处理厂项目的顺利实施;争取大顶山淹没区补偿资金9,793万元,有效缓解县乡两级经济压力;以北方矿业为主的地质勘探项目推进顺利,填补了松铜停产停税的空白。
——紧扣改革步伐,健全增收节支机制。完善预算定额体系。强化项目预算管理,细化部门预算编制,确保各单位按部门预算搞好各项支出;推进国库集中支付改革。撤并各类不合理账户,搞好零余额账户改革;推进房地产税收一体化改革。实施房地产税收一体化的网络全覆盖,使契税收入突破2,000万元大关;加强财政投资评审和政府采购工作。完成投资评审项目25个,审核资金14,562万元,核减资金1,219万元。政府采购资金实现2,860万元,节约资金242万元;兴宾公司为开发区和宾州城基建融资2.24亿元,为县域经济和社会发展提供必要的资金支撑;规范国有资产管理行为。加强国有资产的清查、转让和出让,提高国有资产的经营效益。加强财政资金的使用常态化监督和管理,“小金库”专项治理取得阶段性成果。
2010年预算执行等财政工作取得新成果,同时我们也清醒地认识到一些困难和问题:一是财政收支矛盾突出。今年财政收入增幅较大,但可用财力较少,各项刚性支出不断增加,收支矛盾扩大。二是税收结构不合理,非税收入比重较大。三是税收收入基础不稳,基础性税源短缺。对此,必须高度重视,采取有效措施认真加以解决。
二、2011年预算安排(草案)
2011年财政预算编制和财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观为统领,严格执行《预算法》,全面贯彻落实县委全会精神,以“强区、连线、扩城、兴带”为指针,以争取项目资金为重点,以加强队伍建设为保障,以打造园区经济,提升财源建设为突破口,加强财政收入;优化支出结构,加大民生投入;深化公共财政改革,完善公共财政制度,依法理财,提高效能,稳健推动县域经济社会科学发展、跨越发展。
根据这一指导思想,2011年财政工作必须合力提高经济发展的质量和效益;注重优化财税收入结构,保持经济平稳增长;注重保障和改善民生,推动县域经济社会协调发展;深化财政改革,增强财政发展的内在动力和活力;加强财政科学化精细化管理,提高财政资金绩效。
主要收入项目安排:2011年全县财政总收入安排10亿元,比上年增长25%,其中:国税部门收入3.2亿元,同比增长64.67%;地税部门收入3.3亿元,同比增长40.44%;财政部门收入3.5亿元,同比下降5.58%(由于受企业改制产权转让基本结束等因素影响,国有资本经营等收入将大幅度下降,因此财政预算安排比上年减少。剔除这些原因,财政部门收入预算按可比口径计算增长2.73%)。上划中央“四税”收入安排24,970万元,同比增长34.74%;地方一般预算收入安排47,330万元,同比增长16.38%;基金收入安排27,700万元。
主要支出项目安排:2011年地方财政总支出安排11.18亿元(不含专项资金),按可比口径同比增长12.56%。(收支明细见附表
三、强化收入、优化支出,确保完成2011年预算
——提高增收能力,全面提升预算执行质量。一是全力抓好收入。深入研究重要经济增长点和新的税源税基,努力培植财源,夯实财政收入稳定增长的基础;二是创新聚财机制,培育总部经济,挖掘非税收入潜力,抓大不放小,确保应收尽收、应缴尽缴;三是集中力量做好资金争取工作。抓住国家资金重点倾斜的方向,结合我县的资源优势和产业布局,调动所有的积极性,在争取上级支持方面抢占先机,赢得理解和支持;四是抓好支出管理。强化预算约束机制,完善预算支出绩效评价体系,努力提高财政资金使用效益;五是加大对政府资源的整合。2011年,全县共有51家行政机关单位整体迁入新的办公区。对原有办公场所的资产通过市场化运作的方式对外出售,实现资产收益最大化。
——保障重点支出,更好地满足公共事业发展需要。按照县委全力保障和改善民生的要求,财政投入重点要保障20个民生项目支出。2011年改善民生支出预计安排3.2亿元,同比增长25%。重点投入在四个方面:一是优先发展教育,保证教育事业的稳定发展。二是完善医疗服务体系,深入推行新型农村合作医疗制度,医疗卫生专项支出预计安排1亿元,同比增长33.6%。三是扩大社会保障的覆盖范围,做到应保尽保,社会保障支出预计安排1.2亿元,同比增长22.21%。四是大力支持公共安全建设支出预计安排5,500万元。
——支持经济建设,推动经济快速健康发展。扶持重点企业和重点项目建设。2011年开发区建设支出预算安排1.4亿元,同比增长26%。发挥政策导向作用,充分运用税收优惠、财政贴息、补助奖励、以奖代补、风险补偿等手段,引导金融资金、社会投资向优势行业和优势产业聚集。进一步创建和完善吸引投资、加快发展的大环境。
——深化财政改革,建立规范高效的运行体制。完善财政激励与约束机制,激发各部门发展经济、增加财政收入的积极性。继续深化部门预算改革,逐步建立一套全面及时准确反映政府收支计划的公共账户体系;全面推行国库集中支付改革,将财政性资金全部纳入国库集中支付;完善政府采购制度,逐步扩大政府采购范围和采购规模,规范政府采购行为;摸清全县债务底数,重点研究分析或有债务、隐性债务和乡村债务,逐步建立风险管理机制和预警机制。
——加强财政监管,建立财政监管的长效机制。继续开展税收收入征管和非税收入“收支两条线”执行情况专项检查和财经纪律专项检查等工作。重点加强民生项目资金的检查力度,建立财政预算绩效考评制度和跟踪问效制度,强化支出责任,提高财政资金使用效益。
——强化预算的严肃性,主动接受人大监督指导。严格执行《预算法》等财经法律法规,加强部门预算编制,细化支出项目,科学控制支出,认真履行财政预算审批程序,进一步加强预算执行力度。财政预算需要调整时,及时提请人大审查,按法定程序由人大审批后再执行。