2016年度宾县学校后勤管理服务中心部门决算及有关情况说明
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2016年度宾县学校后勤管理服务中心部门决算及有关情况说明
 
部门决算  加入时间:2017-9-30 14:06:07     点击:1090

 

一、部门基本情况

(一) 机构职责

(二) 内设机构及编制人员情况

(三) 部门决算单位构成

二、2016年部门决算报表(见附件)

三、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

2016年度收入决算为 111.38 万元其中财政拨款   111 万元,占%;事业收入     万元,占%;经营收入    万元,占%;其他收入  万元,占%2016年度支出决算为111.38  万元其中:基本支出 111.38   万元,占%项目支出   万元,占%

(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016财政拨款收支决算  111.38   万元,2015年相比,收支各增加(减少)  万元。具体情况如下:

(预算单位可根据收支决算总表功能科目中的实际发生额进行说明,未发生实际支出的科目不必说明情况)

(三)“三公经费情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出  万元,同比增长%,主要是……;公务用车购置支出万元,同比增长%,本年新购置公务用车 辆,公务用车运行及维修费支出万元,同比增长%,公务用车 辆,主要是……;公务接待费万元,同比下降%,本年接待  次,共  人,主要是……

四、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(二)政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆XX辆,其中,部级领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

部门应公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

五、 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

    年初结转和结余:以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    、年末结转和结余:本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务(类)XXX(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般公共服务(类)XXX(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、教育(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、科学技术管理事务(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、文化体育与传媒(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、社会保障和就业(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员的支出。   

十七、医疗卫生与计划生育(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、节能环保(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、城乡社区支出(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、农林水支出(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、交通运输(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、商业服务业(类)商业流通事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

二十五、国土海洋气象等支出(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。