2016年度宾县第七小学校部门决算及有关情况说明
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2016年度宾县第七小学校部门决算及有关情况说明
 
部门决算  加入时间:2017-9-30 14:04:16     点击:975

 

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,实施小学阶段教育教学工作,促进教育发展。承担小学教育教学任务,实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面系统的教育、训练和培养,使其顺利完成学习任务。为国家培养合格人才。

3、加强师资队伍建设,开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动,不断提高教职工队伍素质。对专业技术人员进行培养、考核、职称评骋、继续教育等工作。  

4、与家庭教育和社会教育密切配合,形成共同的合力,为学生的成长和成才奠基。

5、加强校园文化建设和学校精神文明建设,营造安全、健康、高尚的育人环境。

6、管理好学校的校园和办公设备,使用好学校的经费,努力改善学校的办学条件。给师生营造良好的学习和生活环境。

 

(二) 内设机构及编制人员情况

根据上述主要工作任务,宾县第七小学校长室副校长室、主任室、少先队大队部、办公室、一学年组、二学年组、三学年组、四学年组、五学年组、六学年组等部门。

人员:编制人数40人。实有人数96,其中在职人员58人,退休人员29人。

(三) 部门决算单位构成

二、2016年部门决算报表(见附件)

三、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

2016年度收入决算为723.74万其中财政拨款689.74,占95.30%上级补助收入1万,占0.14%;其他收入0.12万,占0.02%2016年度支出决算为723.74万元其中:基本支出691.99万元,占95.61%项目支出31.75,占4.39%

(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016财政拨款收支决算723.74万元,2015年相比,收支各增加14.51万元。

(三)“三公经费情况说明

    2016年度“三公”经费为0元

四、 其他重要事项的情况说明

(一)宾县第七小学一般公共支出情况

宾县第七小学2016年一般公共基本支出  690.87元,其中:

人员经费568.93万元,主要包括:基本工资205.71万元、津贴补贴135.71万元、其他工资福利支出57.47万元、退休费119.68万元、奖励金0.6万元、住房公积金41.89万元、医疗费3.49万元、生活补助1.99万元、抚恤金1.67万元

公用经费121.34万元,主要包括:办公费35.23万元、水费0.24万元、电费0.55万元、邮电费0.71万元、取暖费27.92万元、差旅费0.08万元、维修(护)费24.18万元、租赁费29.61万元、培训费0.08万元、劳务费192804元、工会经费10000元。

(二)政府采购支出说明

2016宾县第七小学校政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元

(三)国有资产占用情况说明

截止2017年7月,宾县第七小学校占地面积13728平方米,教学楼6174平方米,其中办公用房1058平方米,教室3384平方米。实验室、图书室、音乐教室、综合实践活动室、微机室、心理咨询室、卫生室等各专用教室完备,设施齐全。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

部门应公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

五、 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

    年初结转和结余:以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    、年末结转和结余:本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务(类)XXX(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般公共服务(类)XXX(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、教育(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、科学技术管理事务(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、文化体育与传媒(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、社会保障和就业(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员的支出。   

十七、医疗卫生与计划生育(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、节能环保(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、城乡社区支出(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、农林水支出(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、交通运输(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、商业服务业(类)商业流通事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

二十五、国土海洋气象等支出(类)XXX(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。